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河南韓能熱力設備有限公司銷售服務質量控制內審記錄：
受審部門 | 銷售服務科 | 審核日期 | 2021年11月24日 | 審核重點 | 銷售服務質量控制 | ||||
參加人員 | 李保全、趙高杰、王常星、張松、張玉華、楊德錄、謝華偉 | ||||||||
審核時間 | 2021年11月24日8:00-12:00 | 審核地址 | 公司一樓會議室 | ||||||
審 核 內 容 及 存 在 問 題 | 1.銷售與服務質量控制程序文件明確，實施有效。 2.崗位職責到崗，執行有效。 3.產品銷售臺賬健全，保管妥善。 4.與用戶簽訂的銷售合同保管齊全，并都進行合同評審，評審率：比較高。 5.質量信息的收集，反饋記錄齊全，反饋率：比較高。 6.對內部質量信息的反饋不過夜，對外部質量信息的反饋不超過24小時，及時反饋。 7.因質量問題，做到用戶隨喊隨到，登門服務率：比較高 8.年度內未出現因產品質量和服務質量而引起的用戶投訴現象。 審核員： 2021年11月24日 | ||||||||
審 核 結 論 及 措 施 | 經審核組會議評議： 1.對銷售與服務質量控制文件的執行較好。 2.用戶的滿意度達95%以上，對用戶負責，熱情。 存在問題：對用戶的走訪活動力度不夠。 糾正措施：深入學習相關標準和體系文件，增大走訪范圍，獲得更多的質量信息。 | ||||||||
審核員 | 2021年11月24日 | 質保師 | 2021年11月24日 | ||||||
